Фактурата е документ в счетоводството, който удостоверява действителната доставка на продукти или предоставянето на услуги на организация. Този документ е съставен в два екземпляра (за доставчика и купувача) и е придружен от други документи, например товарителница, акт за предоставяне на услуги и други.
Фактурата се издава не по-късно от 5 дни след изпращането на продукти (услуги). Въз основа на този документ книгите за покупки и продажби се генерират в счетоводството.
Инструкции
Етап 1
Отидете до програмата 1С. Изберете „Списания“на реда в горната част, след което в отворения прозорец изберете „Издадена фактура“от списъка.
Стъпка 2
Пред вас ще се отвори електронен формуляр на документа. Задайте дата на документа, сериен номер и изберете бизнес партньор от списъка.
Стъпка 3
Отидете в раздела Съответстващи акаунти. Щракнете върху квадратчето за отметка New Line и изглежда като папка със звездичка.
Стъпка 4
От списъка с номенклатурата, който се отваря, изберете продукта (услугата), от който се нуждаете. Добавете количество и цена.
Стъпка 5
След това кликнете върху бутона „Печат“и ще получите фактура на хартия.
Стъпка 6
За да се появи тази фактура в дневника за продажби, тя трябва да бъде осчетоводена. За да направите това, щракнете върху бутона "Публикуване".
