Изпращането в командировка включва изготвяне на необходимите документи: назначение за работа, заповед за изпращане в командировка и удостоверение за командировка. На служителя се възстановяват документираните разходи, свързани с командировката, и се изплаща дневната надбавка. Размерът на дневните се определя от колективен трудов договор или специална заповед на организацията. По време на командировката служителят запазва средните доходи.
Необходимо е
- - Колективен трудов договор или друг документ, който установява размера на дневните издръжки във вашата организация.
- - Възлагане на услуга за изпращане в командировка и отчет за изпълнението му.
- - Заповед за изпращане на служител в командировка.
- - Удостоверение за пътуване.
- - Предварителен доклад, одобрен от ръководителя.
- - Документи, потвърждаващи разходите на служителя по време на командировка.
Инструкции
Етап 1
Преди служителят да замине за командировка на територията на Руската федерация, дайте му аванс в рубли, а в командировка в чужбина - във валутата на страната, в която е изпратен.
Стъпка 2
След завръщане от командировка проверете авансовия отчет, предоставен от служителя, и документите, потвърждаващи разходите по командировката, а именно:
- удостоверение за командировка с марки за пристигане и заминаване - възлагане на услуга, одобрено от ръководителя;
- фактура от хотела и касова бележка, потвърждаваща действителното плащане за настаняване;
- билети за транспорт, касови бележки, потвърждаващи заплащане на услуги за резервация на билети и използване на постелки;
- квитанция за плащане на пътуване с градски транспорт до летището, ако то се намира извън града;
- квитанция, потвърждаваща плащането на застрахователната премия за задължителна застраховка на пътниците при превоз.
Стъпка 3
Ако служителят е бил в командировка в чужбина, в допълнение към изброените по-горе документи, проверете и следното:
- разписки, потвърждаващи разходите за получаване на чуждестранни паспорти и визи;
- банкови документи, потвърждаващи разходите за размяна на пътнически чекове за пари в чуждестранна валута;
- квитанции за плащане на консулски и летищни такси;
- квитанции за плащане на таксата за право на влизане или транзитен автомобилен транспорт;
- документ за регистрация на задължителна медицинска застраховка.
Стъпка 4
Изчислете броя на дните за командировка (включително почивните и празничните дни, деня на заминаване и деня на връщане) въз основа на свидетелството за пътуване и, като знаете разпоредбите на колективния договор за размера на дневните, изчислете размера на обезщетението.
Стъпка 5
Изчислете всички разходи според предоставените постъпления и разписки.
Стъпка 6
Определете разликата между размера на потвърдените разходи и платения аванс. Ако авансовото плащане е повече от тази сума, тогава служителят трябва да плати разликата на касата, ако е по-малка - да я даде на служителя от касата.
