Възможно е да се отмени платежно нареждане, изпълнено чрез системата Банка-клиент, при условие че не са изминали повече от 10 дни от приемането му от банката. Това може да стане с помощта на Банката-Клиент. Конкретна кредитна институция може да има свои собствени нюанси, но като цяло алгоритъмът на действията е универсален.
Необходимо е
- - компютър;
- - Достъп до интернет;
- - достъп до Банката-клиент.
Инструкции
Етап 1
Влезте в системата Банка-Клиент. Най-често за това трябва да въведете потребителско име и парола, както и да използвате идентификатор, обикновено разположен на външен носител - флаш устройство или CD. Този ключ обикновено се генерира на уебсайта на банката, когато за първи път влезете в системата, или се издава на клиента в офиса на кредитната институция, след като той е подал молба за свързване със системата.
Стъпка 2
Отворете списъка с поръчки. Най-често, за да направите това, на началната страница на клиента-банка, трябва да последвате връзката, водеща към списъка с документи, а след това и до платежните нареждания. В някои случаи директна връзка води до страницата със списък с документи от този, който се отваря при успешно упълномощаване в системата.
Стъпка 3
Изберете този, който искате да отмените, и кликнете върху него или отворете документа по друг начин, предвиден в интерфейса на вашата банка. Честа опция е да изберете желаното платежно нареждане, като щракнете с мишката върху отметката пред необходимия документ и след това в менюто за работа с избрания платежен ред щракнете върху съответната команда, например, за да отворите платежно нареждане или работи с него (имената на опциите са различни).
Стъпка 4
Отворете менюто и изберете командата за отмяна на документа (името на тази опция може да се различава в различните банки). След това за вас ще се отвори отделно меню или нова страница - например за съставяне на мотивационно писмо до банката.
Стъпка 5
Ако е необходимо, попълнете мотивационно писмо (най-вероятно ще е необходимо да направите това), посочете в него причината за анулиране на плащането: например сумата или целта на плащането са неправилно посочени в документа. Ако не попълните мотивационното писмо, документът най-вероятно няма да може да бъде изпратен в банката за обработка.
Стъпка 6
Попълнете и запишете заявката, като кликнете върху съответния бутон.
Стъпка 7
Използвайте командите, предоставени от системния интерфейс, за да отидете в списъка с заявки. Най-често това е отделен линк от общия раздел за работа с документи (едно ниво или повече над страницата на списъка с платежни нареждания). В някои случаи директните връзки от други раздели могат да доведат до заявки на клиенти.
Стъпка 8
Маркирайте новата си генерирана заявка за отмяна на платежно нареждане, като го маркирате в полето, предвидено за това, или по друг начин, в зависимост от интерфейса на конкретна система.
Стъпка 9
Дайте командата за подписване на искането и го изпратете на банката за обработка.
Стъпка 10
Проверете промяната на състоянието на отмененото плащане. Ако е необходимо, разберете причината за отказа да обработите искането. Ако това са грешки, допуснати от вас, коригирайте ги (за това може да се наложи да отворите заявката и да активирате функцията за редактиране или да повторите работата по тегленето на плащането от самото начало), оформете заявката и я изпратете за обработка отново. В случай на затруднения се свържете с банката за помощ.
