Днес касиерът е фискален документ, т.е. документални доказателства за сключването на определен договор за продажба. Ако имате такъв касов чек, можете да поискате връщане или замяна на закупените стоки. В случай на грешно проникване от касата на чека е необходимо, съгласно действащото законодателство, да се документира този анулиран документ за плащане.
Инструкции
Етап 1
На първо място, съставете акт от формуляра KM-3. Това е актът „За връщане на средства на клиенти за неизползвани касови чекове (включително погрешно ударени касови чекове)“.
Стъпка 2
Прикрепете (закрепете) този касов чек (грешен) директно към попълнения акт на формуляра KM-3.
Стъпка 3
Ако е необходимо (в случай на използване на термохартия в касата), направете копие от касовата бележка и го прикрепете към попълнения преди това Акт.
Стъпка 4
На чека, който е бил счупен по погрешка, поставете отметката „Осребрена“(ако има няколко такива проверки, поставете подобна маркировка на всяка проверка, която ще бъде отменена).
Стъпка 5
Напишете обяснителна бележка към името на директора (или ръководителя). В обяснителната бележка посочете причината, поради която касовата бележка е била разбита по погрешка. Посочете една от тези причини, например невнимание при работа с касата или повреда на касата.
Стъпка 6
Въведете определени данни в съответния дневник на касиер-оператора. В колона номер десет на дневника запишете информация за всички приходи за деня и не приспадайте сумата, посочена в отменения чек, от общата сума. В колона номер единадесет на дневника въведете показателите за общите приходи, от стойността на които е удържана сумата от отменения чек. В колона номер петнадесет на дневника въведете данните относно общата сума за чекове, които са били неправилно или погрешно избити (т.е. отменени чекове).
Стъпка 7
След като попълните дневника, уверете се, че сумата, посочена в колона десета на дневника, е равна на общия размер на показателите, посочени в колони единадесет и петнадесет от дневника.
