Използването на KKM за сетълменти с клиенти налага на организацията задължения за спазване на касова дисциплина. Процедурата за отмяна на проверка зависи от това кога е върната и дали е нокаутирана по погрешка.
Инструкции
Етап 1
Връщане на продукти в деня на покупката Ако касиерът е избил грешната сума, която е била намерена в същия ден или купувачът е върнал стоката в деня на покупката, тогава процедурата ще бъде следната: лист А4; - прикачете този лист към попълнения формуляр KM-3 при връщане на посочената сума в чека на клиента и го предайте на счетоводния отдел; - ако това е неправилно подпечатан чек, тогава е необходимо да се добави към посочени документи, обяснение в свободна форма от касата за причините за грешки; - в "Дневник на касиер-оператора", в колона 15, отразява сумата, платена за обратно получените стоки, отразена в чека, и намалява сумата на приходите за текущия ден със същата сума, като го запишете в колона 10. Ако купувачът не върне всички стоки в чека и една или две позиции, то той трябва да бъде отменен изцяло и в замяна коригираният трябва да се издаде такъв.
Стъпка 2
Връщане на стоки след затваряне на смяната Ако се открие грешка в чека или когато клиентът върне стоката след премахване на Z-отчета, тогава самата проверка вече не играе роля. Съгласно чл. 5 от Федералния закон ФЗ-3200-1 от 07 февруари 1992 г., купувачът може да върне стоките, без да представи касова бележка. В този случай доказателство за анулиране на чека ще бъде изготвянето на декларация от купувача, където ще бъдат посочени неговите паспортни данни и пълното име. се издава, където са посочени и данните на купувача. Процедурата за попълване на заповедта (формуляр NoКО-2) е регламентирана в постановлението на Държавния комитет по статистика No 88 от 18 август 1998 г.
Стъпка 3
Анулиране на чек при плащане по банков път Ако касиерът погрешно е избил чек в касата, но е трябвало да извърши операция чрез банков превод, процедурата за анулиране ще бъде следната: - незабавно нокаутира правилния чек на машина през касовия отдел; - към акта за връщане на пари във формуляра KM-3, прикачете обяснително писмо от касата и копия на терминалните фишове, което ще бъде потвърждение, че в банката са изпратени повече пари, отколкото в Z -доклад; - в "Списанието на оператора на касиер" отразява действителните данни. За да направите това, извадете данните в колона 15 от броя в колона 11.
